SALES PERFORMANCE / PHASE 01
연간 매출관리 대시보드
연간 목표를 등록하고 전년 월별 실적과 비교하는 첫 번째 운영 화면입니다.
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입력 데이터 기준 · 2027년 계획서의 2026년 연간 계획 총액과 일치하는 12개월 채널별 목표를 2026년 목표로 연결했습니다. 같은 파일의 2025년 월별 실적을 전년 비교자료로 사용합니다. 2026년 당해 실적은 아직 등록하지 않았으며 추정치와 섞지 않습니다.
선택 연도 매출목표
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2026년 연간 · 천원단위 원천 합계
전년도 매출실적
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전년도 12개월 등록 실적
목표 신장률 (계획 기준)
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(연간목표 ÷ 전년 실적 − 1)
월 목표 등록 현황
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채널별 연간표 기준
월별 목표 vs 전년 실적
목표 등록 상황을 한눈에 확인
목표전년
데이터 상태
운영 전 확인해야 할 기준
월별 성과 기준표
당해 실적이 등록되면 달성률·진도율·전망도 이 화면에 연결됩니다.
등록된 연간 매출목표
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합계 포함 채널만 집계
연간 목표 채널
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참고 지표 2개는 합계 제외
월별 등록
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각 월 목표 입력 기준
저장방식
브라우저 저장
운영 DB 연결 전 시제품
2026년 채널별 연간 목표
연간 12개월을 한 번에 관리합니다. 입력 단위는 천원이며, 값 수정 시 연간합계와 목표 신장률이 즉시 변경됩니다.
단위: 천원
월/연간 목표
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현재 조회 기간
전년 동일 기간
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등록된 전년 실적
목표 신장률
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실적 신장률이 아닌 계획 대비
실적 신장률
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당해 확정 실적 등록 후 계산
채널별 전년 비교
연간 또는 특정 월을 선택해 전년도 같은 기간 실적과 계획 목표를 비교합니다.
원천데이터 및 합계 검증
입력 소스와 다른 KPI 파일 간 차이를 사전에 확인합니다.
입력 · 백업 · 복원
현재는 연간 목표와 전년 월별 실적을 검증하는 단계입니다. 전체 엑셀 자동 읽기는 다음 단계에 연결합니다.
엑셀 표 붙여넣기
채널코드 / 1월~12월 목표(천원) 형식으로 붙여넣으세요. 또는 연도, 구분, 채널코드, 월, 값(천원) 5개 열로 붙여넣을 수 있습니다. 구분은 target 또는 actual 입니다. 전년 실적 수정도 가능합니다.
브라우저 백업
시제품 입력자료는 현재 PC의 브라우저에 저장됩니다. PC 변경·배포 전 반드시 JSON 백업을 보관하세요. 운영 버전은 Supabase에 저장할 예정입니다.